공지사항
2021년 마포구고용복지지원센터 가예산 공지
● 마포구고용복지지원센터 결산 및 세입/세출 예산공고
사회복지법인 재무.회계규칙 제10조 규정에 의거 2021년 마포구고용복지지원센터 세입/세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.
● 공고기간
1. 공고기간 : 2021. 1. 04. ∼ 2021 1. 23. (20일간)
2. 공고장소 및 방법 : 마포구고용복지지원센터 홈페이지 및 게시판
3. 공고내용 : 마포구고용복지지원센터 2021년 가예산공고
- 2021년도 마포구고용복지지원센터 세입세출 예산 개요
■ 2021년 예산공고
- 2020년 추경예산(2020.10) 편성액 3,117,104,184원 대비 72,078,068원(2.3%) 증가한 3,189,182,252원으로 본예산을 편성하고자함.
1) 세입부 (단위: 원)
항목 | 2020년 추경예산 | 2021년 가예산 | 증 감 | ||||
액 수 | 비율(%) | ||||||
총 계 | 3,117,104,184 | 3,189,182,252 | 72,078,068 | 2.3% | |||
사업 수입 | 소 계 | 431,900,000 | 473,400,000 | 41,500,000 | 9.6% | ||
회비수입 | 21,400,000 | 43,800,000 | 22,400,000 | 104.7% | |||
판매수입 | 410,500,000 | 429,600,000 | 19,100,000 | 4.7% | |||
보조금 | 소 계 | 1,778,232,707 | 1,858,300,000 | 80,067,293 | 4.5% | ||
구보조금 | 550,000,000 | 585,000,000 | 35,000,000 | 6.4% | |||
기타보조금 | 1,228,232,707 | 1,273,300,000 | 45,067,293 | 3.7% | |||
후원금 | 소계 | 470,686,812 | 433,600,000 | -37,086,812 | -7.9% | ||
지정후원금 | 465,686,812 | 428,600,000 | -37,086,812 | -8.0% | |||
비지정후원금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.0% | |||
전입금 | 법인전입금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0.0% | ||
잡수입 | 35,787,860 | 2,100,000 | -33,687,860 | -94.1% | |||
전년도이월금 | 370,496,805 | 391,782,252 | 21,285,447 | 5.7% | |||
- 사업수입의 경우 전년도 코로나19로 인한 사업단 운영축소분의부분 사업정상화로 인해 41,500,000원 증가함
- 보조금의 경우 신규공모사업 확대와 구보조금 증액으로 80,067,293원 증가함
- 후원금의 경우 후원금 사업 종료등으로 37,086,812원 감소함
- 잡수입의 경우 전년도사업 산책매장 보즘금, 1년 미만 종사자 퇴직금 환입발생대비 잡수입발생사유 없음으로 인해 33,687,860원 감소함
전년도 이월금의 경우 사업비 이월금 증가로 21,285,447원 증가함
- 전입금의 경우, 변동사항 없음
2) 세출부 (단위: 원)
항 목 | 2020년 추경예산 | 2021년 가예산 | 증 감 | ||
액 수 | 비율(%) | ||||
총 계 | 3,117,104,184 | 3,189,182,252 | 72,078,068 | 2.3% | |
사업비 | 2,350,081,268 | 2,394,590,000 | 44,508,732 | 1.9% | |
사무비 | 소계 | 584,406,350 | 623,387,200 | 38,980,850 | 6.7% |
인건비 | 521,536,350 | 557,302,200 | 35,765,850 | 6.9% | |
운영비 | 58,020,000 | 61,235,000 | 3,215,000 | 5.5% | |
업무추진비 | 4,850,000 | 4,850,000 | 0 | 0.0% | |
재산조성비 | 43,385,000 | 43,530,000 | 145,000 | 0.3% | |
과년도지출 | 991,500 | 3,656,350 | 2,664,850 | 268.8% | |
예비비 및 기타 | 반환금 | 128,980,569 | 118,759,300 | -10,221,269 | -7.9% |
예비비 | 9,259,497 | 5,259,402 | -4,000,095 | -43.2% | |
- 사업비의 경우, 전년도 코로나19로 인한 중단사업들의 정상화운영으로 인해 44,508,732원 증가함
- 인건비의 경우, 직원 호봉, 승진 및 보험료 인상으로 인해 35,765,850원 증가함
- 운영비의 경우, 수용비 및 공공요금 증가로 인해 3,215,000원 증가함
- 재산조성비의 경우, 시설장비유지비 등의 자연증액 등을 반영하여 145,000원 증가함
- 과년도 지출의 경우, 이나라도움 사업비 지출사유 발생예상으로 전년대비 2,664,850원 증가함
- 예비비 및 기타의 경우, 반환금(잔여보조금, 공모사업 통한 수익발생액 등)의 10,221,269원 감소와, 예비비 4,000,095원 감소로 인해 14,221,364원 감소함