공지사항
- 2019년 가예산(2018.12) 편성액 2,987,017,000원 대비 35,046,176원(1%) 증가한 3,022,063,176원
으로 예산을 편성하고자함.
* 주요변경사유 : 가예산편성 후 공모사업 등의 확정, 변경에 따른 사항 반영
1) 세입부
항 목 | 2019년 예산 | 2019년 본예산 | 증 감 | ||||
액 수 | 비율(%) | ||||||
총 계 | 2,987,017,000 | 3,022,063,176 | 35,046,176 | 1% | |||
사업 수입 | 소 계 | 683,370,000 | 683,370,000 | 0 | 0% | ||
회비수입 | 83,400,000 | 83,400,000 | 0 | 0% | |||
판매수입 | 599,970,000 | 599,970,000 | 0 | 0% | |||
보조금 | 소 계 | 1,832,498,800 | 1,745,141,800 | -87,357,000 | -5% | ||
구보조금 | 515,000,000 | 515,000,000 | 0 | 0% | |||
기타보조금 | 1,317,498,800 | 1,230,141,800 | -87,357,000 | -7% | |||
후원금 | 소계 | 221,938,200 | 242,610,000 | 20,671,800 | 9% | ||
지정후원금 | 214,938,200 | 237,610,000 | 22,671,800 | 11% | |||
비지정후원금 | 7,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 | -29% | |||
전입금 | 법인전입금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0% | ||
잡수입 | 11,500,000 | 2,100,000 | -9,400,000 | -82% | |||
전년도이월금 | 207,710,000 | 318,841,376 | 111,131,376 | 54% | |||
- 사업수입의 경우 변동사항 없음.
- 보조금의 경우, 기타 신규사업추가에도 불구하고 취업성공패키지 사업의 종료로 87,357,000원 감소함.
- 후원금의 경우, 신규공모사업후원금의 증가로 20,671,800원이 증가함.
- 전입금의 경우, 변동사항 없음.
- 잡수입의 경우, 산책사업단 보증금 반환비 조정으로 9,400,000원이 감소함.
- 전년도이월금의 경우, 취업성공패키지 이월금 및 시-구 상협사업비 반환금 증가로 인해 111,131,376원이 증가함.
2) 세출부
항 목 | 2019년 예산 | 2019년 본예산 | 증 감 | ||
액 수 | 비율(%) | ||||
총 계 | 2,987,017,000 | 3,022,063,176 | 30,262,907 | 2% | |
사업비 | 2,336,530,379 | 2,284,591,900 | -51,938,479 | -2% | |
사무비 | 소계 | 555,419,019 | 564,290,862 | 8,871,843 | 2% |
인건비 | 498,079,019 | 506,950,862 | 8,871,843 | 2% | |
운영비 | 52,490,000 | 52,490,000 | 0 | 0% | |
업무추진비 | 4,850,000 | 4,850,000 | 0 | 0% | |
재산조성비 | 35,708,000 | 35,708,000 | 0 | 0% | |
과년도지출 | 5,000,000 | 4,676,150 | -323,850 | -6% | |
예비비 및 기타 | 반환금 | 38,523,000 | 112,176,393 | 73,653,393 | 191% |
예비비 | 15,836,602 | 20,619,871 | 4,783,269 | 30% | |
* 변경사유
- 사업비의 경우,지역산업맞춤형지원사업 및 잡트레이닝 사업비 조정 등으로 51,938,479원 감소함
- 인건비의 경우, 공모사업등으로 지원되었던 인건비가 사업종료로 인해 8,871,843원 증가함.
- 운영비, 업무추진비의 경우, 변동없음.
- 재산조성비의 경우 변동없음.
- 과년도지출의 경우 사업비정산등으로 323,850원이 감소함
- 예비비 및 기타의 경우, 시-구 상협사업의 수익금 반환금의 증가로 78,436,662원 증가함