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공지사항

2019년도 마포구고용복지지원센터 예산공고

조회 수 215 추천 수 0 2019.01.15 16:46:07

마포구고용복지지원센터 2018년 세입/세출 예산공고


사사회복지법인 재무. 회계규칙 제10조 규정에 의거 2019년 마포구고용복지지원센터 세입/세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.


공고기간

1. 공고기간 : 2019. 1. 15.~ 2019. 2. 3.(20일간)

2. 공고장소 및 방법 : 마포구고용복지지원센터 홈페이지 및 게시판

3. 공고내용 : 마포구고용복지지원센터 2019년 예산 공고

* 2019년도 마포구고용복지지원센터 세입세출 예산 개요


1. 세입총괄표 (단위:)

항 목

2018년 추경예산

2019년 예산

증감

액수

비율(%)

총 계

3,152,353,079

2,987,017,000

-165,336,079

-5%

사업수입

소 계

613,592,000

683,370,000

69,778,000

11%

회비수입

55,560,000

83,400,000

27,840,000

50%

판매수입

558,032,000

599,970,000

41,938,000

8%

보조금

소계

1,721,360,548

1,832,498,800

111,138,252

6%

구보조금

500,000,000

515,000,000

15,000,000

3%

기타 보조금

1,221,360,548

1,317,498,800

96,138,252

8%

후원금

소계

337,390,000

221,938,200

-115,451,800

-34%

지정후원금

333,990,000

214,938,200

-119,051,800

-36%

비지정후원금

3,400,000

7,000,000

3,600,000

106%

전입금

법인전입금

30,000,000

30,000,000

0

0%

잡수입

16,500,000

11,500,000

-5,000,000

-30%

전년도이월금

433,510,531

207,710,000

-225,800,531

-52%

 

수입

 

- 사업수입의 경우, 자격기술역량강화사업 활성화의 회비수입 증가로 69,778,000원 증가함.

- 보조금의 경우, 경상보조금 증액 및 시-구 상향적협력적일자리창출사업 공모 추가선정 등으로 111,138,252 원 증가함.

- 후원금의 경우, 신규공모사업후원금은 증가하였으나 공동모금회지정기탁(아모레) 2019103차년 도 종료이후 예산미정으로 115,451,800원 감소함.

- 전입금의 경우, 변동사항 없음.

- 잡수입의 경우, 산책사업단 보증금 환입금액규모조정에 따라 5,000,000원 감소함.

- 전년도이월금의 경우, 공동모금회지정기탁(아모레)사업 이월예상액 미책정으로 225,800,531원 감소함.

 

2. 세출총괄표

항 목

2018년 추경예산

2019년 예산

증 감

액 수

비율(%)

총 계

3,152,353,079

2,987,017,000

-162,852,424

1

사업비

2,481,006,940

2,336,530,379

-144,476,561

-6%

사무비

소계

560,706,042

555,419,019

-5,287,022

-1%

인건비

503,366,042

498,079,019

-5,287,022

-1%

운영비

52,490,000

52,490,000

0

0%

업무추진비

4,850,000

4,850,000

0

0%

재산조성비

23,468,000

35,708,000

12,240,000

52%

과년도지출

3,190,871

5,000,000

1,809,129

57%

예비비 및 기타

예비비(반환금)

65,660,970

38,523,000

-27,137,970

-41%

예비비

18,320,256

15,836,602

-2,483,654

-14%

 

지출

 

- 사업비의 경우, 상향적,협력적일자리창출사업 및 여성자립지원사업비 조정 등으로 144,476,561원 감소함.

- 인건비의 경우, 사회보험료 정산, 시간외수당 감액 등으로 5,287,022원 감소함.

- 운영비, 업무추진비의 경우, 변동없음.

- 재산조성비의 경우, 교육실, 사무실 시설.장비 정비 등으로 12,240,000원 증가함.

- 과년도지출의 경우, E나라도움 시스템에 의한 사업비정산등으로 1,809,129원 증가함

- 예비비 및 기타의 경우, 판매수입액 증가 등으로 29,621,624원 감소함.

 

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