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공지사항

2021년 마포구고용복지지원센터 가예산 공지

마포구고용복지지원센터 결산 및 세입/세출 예산공고

사회복지법인 재무.회계규칙 제10조 규정에 의거 2021년 마포구고용복지지원센터 세입/세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.

공고기간

1. 공고기간 : 2021. 1. 04. 2021 1. 23. (20일간)

2. 공고장소 및 방법 : 마포구고용복지지원센터 홈페이지 및 게시판

3. 공고내용 : 마포구고용복지지원센터 2021년 가예산공고

- 2021년도 마포구고용복지지원센터 세입세출 예산 개요


2021년 예산공고

- 2020년 추경예산(2020.10) 편성액 3,117,104,184원 대비 72,078,068(2.3%) 증가한 3,189,182,252원으로 본예산을 편성하고자함.

 

1) 세입부 (단위: )

항목

2020년 추경예산

2021년 가예산

증 감

액 수

비율(%)

총 계

3,117,104,184

3,189,182,252

72,078,068

2.3%

사업

수입

소 계

431,900,000

473,400,000

41,500,000

9.6%

회비수입

21,400,000

43,800,000

22,400,000

104.7%

판매수입

410,500,000

429,600,000

19,100,000

4.7%

보조금

소 계

1,778,232,707

1,858,300,000

80,067,293

4.5%

구보조금

550,000,000

585,000,000

35,000,000

6.4%

기타보조금

1,228,232,707

1,273,300,000

45,067,293

3.7%

후원금

소계

470,686,812

433,600,000

-37,086,812

-7.9%

지정후원금

465,686,812

428,600,000

-37,086,812

-8.0%

비지정후원금

5,000,000

5,000,000

0

0.0%

전입금

법인전입금

30,000,000

30,000,000

0

0.0%

잡수입

35,787,860

2,100,000

-33,687,860

-94.1%

전년도이월금

370,496,805

391,782,252

21,285,447

5.7%

 

- 사업수입의 경우 전년도 코로나19로 인한 사업단 운영축소분의부분 사업정상화로 인해 41,500,000원 증가함

- 보조금의 경우 신규공모사업 확대와 구보조금 증액으로 80,067,293원 증가함

- 후원금의 경우 후원금 사업 종료등으로 37,086,812원 감소함

- 잡수입의 경우 전년도사업 산책매장 보즘금, 1년 미만 종사자 퇴직금 환입발생대비 잡수입발생사유 없음으로 인해 33,687,860원 감소함

전년도 이월금의 경우 사업비 이월금 증가로 21,285,447원 증가함

- 전입금의 경우, 변동사항 없음

 

 

2) 세출부 (단위: )

항 목

2020년 추경예산

2021년 가예산

증 감

액 수

비율(%)

총 계

3,117,104,184

3,189,182,252

72,078,068

2.3%

사업비

2,350,081,268

2,394,590,000

44,508,732

1.9%

사무비

소계

584,406,350

623,387,200

38,980,850

6.7%

인건비

521,536,350

557,302,200

35,765,850

6.9%

운영비

58,020,000

61,235,000

3,215,000

5.5%

업무추진비

4,850,000

4,850,000

0

0.0%

재산조성비

43,385,000

43,530,000

145,000

0.3%

과년도지출

991,500

3,656,350

2,664,850

268.8%

예비비 및 기타

반환금

128,980,569

118,759,300

-10,221,269

-7.9%

예비비

9,259,497

5,259,402

-4,000,095

-43.2%

 

- 사업비의 경우, 전년도 코로나19로 인한 중단사업들의 정상화운영으로 인해 44,508,732원 증가함

- 인건비의 경우, 직원 호봉, 승진 및 보험료 인상으로 인해 35,765,850원 증가함

- 운영비의 경우, 수용비 및 공공요금 증가로 인해 3,215,000원 증가함

- 재산조성비의 경우, 시설장비유지비 등의 자연증액 등을 반영하여 145,000원 증가함

- 과년도 지출의 경우, 이나라도움 사업비 지출사유 발생예상으로 전년대비 2,664,850원 증가함

- 예비비 및 기타의 경우, 반환금(잔여보조금, 공모사업 통한 수익발생액 등)10,221,269원 감소와, 예비비 4,000,095원 감소로 인해 14,221,364원 감소함


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