○ 공지사항

- 2019년 가예산(2018.12) 편성액 2,987,017,000원 대비 35,046,176(1%) 증가한 3,022,063,176원

  으로 예산을 편성하고자함.


 * 주요변경사유 : 가예산편성 후 공모사업 등의 확정, 변경에 따른 사항 반영

 

1) 세입부

항  목

         2019년 예산

     2019년 본예산

                       증 감

               액 수

      비율(%)

               총 계

     2,987,017,000

    3,022,063,176

           35,046,176

           1%

사업

수입

소 계

683,370,000

683,370,000

                                0

             0%

회비수입

83,400,000

             83,400,000

                                0

0%

판매수입

599,970,000

          599,970,000

                                0

0%

보조금

소 계

1,832,498,800

       1,745,141,800

               -87,357,000

-5%

구보조금

515,000,000

          515,000,000

                                 0

0%

기타보조금

1,317,498,800 

       1,230,141,800

               -87,357,000

-7%

후원금

소계

221,938,200

242,610,000 

                20,671,800

9%

지정후원금

214,938,200

          237,610,000

                22,671,800

11%

비지정후원금

7,000,000

              5,000,000

                 -2,000,000

-29%

전입금

법인전입금

30,000,000

             30,000,000

                                0

0%

잡수입

11,500,000

               2,100,000

-9,400,000

           -82%

전년도이월금

207,710,000

318,841,376

111,131,376

54%

 

- 사업수입의 경우 변동사항 없음.

- 보조금의 경우, 기타 신규사업추가에도 불구하고 취업성공패키지 사업의 종료로 87,357,000원 감소함.

- 후원금의 경우, 신규공모사업후원금의 증가로 20,671,800원이 증가함.

- 전입금의 경우, 변동사항 없음.

- 잡수입의 경우, 산책사업단 보증금 반환비 조정으로 9,400,000원이 감소함.

- 전년도이월금의 경우, 취업성공패키지 이월금 및 시-구 상협사업비 반환금 증가로 인해 111,131,376원이 증가함.

 

2) 세출부

             항 목

             2019년 예산

         2019년 본예산

                      증 감

             액 수

    비율(%)

             총 계

         2,987,017,000

         3,022,063,176

          30,262,907

          2%

사업비

2,336,530,379

2,284,591,900

        -51,938,479

         -2%

사무비

소계

            555,419,019

            564,290,862

            8,871,843

          2%

인건비

            498,079,019

            506,950,862

            8,871,843

          2%

운영비

              52,490,000

              52,490,000

                          0

          0%

업무추진비

                 4,850,000

                4,850,000

                          0

          0%

재산조성비

              35,708,000

              35,708,000

                      0

       0%

과년도지출

                 5,000,000

                4,676,150

             -323,850

         -6%

예비비 및 기타

       반환금

              38,523,000

            112,176,393

          73,653,393

      191%

      예비비

              15,836,602

              20,619,871

             4,783,269

        30%

 

 

* 변경사유

- 사업비의 경우,지역산업맞춤형지원사업 및 잡트레이닝 사업비 조정 등으로 51,938,479원 감소함

- 인건비의 경우, 공모사업등으로 지원되었던 인건비가 사업종료로 인해 8,871,843원 증가함.

- 운영비, 업무추진비의 경우, 변동없음.

- 재산조성비의 경우 변동없음.

- 과년도지출의 경우 사업비정산등으로 323,850원이 감소함

- 예비비 및 기타의 경우, -구 상협사업의 수익금 반환금의 증가로 78,436,662원 증가함

 

엮인글 :
 
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
760 자격기술과정 바리스타 강사 모집 재공고 file 고우석 2020-06-04 11
759 자격기술과정 식음료반 강사모집 최종 합격자 안내 고우석 2020-06-04 10
758 [채용공고]마포형 동네관리기업 청년활동가 모집 file master 2020-06-02 37
757 2020년 5월 업무추진비 내역 공개 file master 2020-06-02 9
756 자격기술과정 식음료반 강사모집 서류심사 합격자 공고 고우석 2020-06-01 11
755 [채용결과]마포형 동네관리기업 매니저 및 청년활동가 모집 master 2020-05-29 40
754 [서류전형결과]마포형 동네관리기업 매니저 및 청년활동가 모집 master 2020-05-27 50
753 마포구 사회적경제 협업공간 입주기업 모집 공모 file 임성열 2020-05-26 50
752 [채용결과]북카페산책 4호점 바리스타 채용 결과 마포고용일자리팀 2020-05-26 33
751 [서류전형결과]북카페산책4호점 바리스타 서류전형 합격자 공고 마포고용일자리팀 2020-05-21 51
750 2020년 여름방학 사회복지 실습생 모집 file 마고용 2020-05-18 304
749 2020년 4월 업무추진비 내역 공개 file 운영지원 2020-05-14 41
748 [채용공고]마포형 동네관리기업 매니저 및 청년활동가 모집 file master 2020-05-13 214
747 [채용결과]사회적경제통합지원센터 주민기술학교사업 매니저 master 2020-05-11 142
746 자격기술과정 식음료반 강사모집 연장공고 file master 2020-05-11 113
745 2020년 마포여성창업 아이디어경진대회 신청자 모집 file 정슬기 2020-05-08 135
744 [채용공고] 북카페 산책 바리스타 모집 공고 (4호점) file 마포고용일자리팀 2020-05-08 121
743 [공지] 생활 속 거리두기에 따른 센터운영 안내 file master 2020-05-08 27
742 [채용결과] 거점형 초등 돌봄+교육지원공간 "마포자람" 청년활동가 일자리사업팀 2020-05-07 40
741 [서류전형결과] 마포구 사회적경제통합지원센터 주민기술학교 프로젝트 매니저 마포SE통합지원센터 2020-05-04 66