- 2019년 가예산(2018.12) 편성액 2,987,017,000원 대비 35,046,176(1%) 증가한 3,022,063,176원

  으로 예산을 편성하고자함.


 * 주요변경사유 : 가예산편성 후 공모사업 등의 확정, 변경에 따른 사항 반영

 

1) 세입부

항  목

         2019년 예산

     2019년 본예산

                       증 감

               액 수

      비율(%)

               총 계

     2,987,017,000

    3,022,063,176

           35,046,176

           1%

사업

수입

소 계

683,370,000

683,370,000

                                0

             0%

회비수입

83,400,000

             83,400,000

                                0

0%

판매수입

599,970,000

          599,970,000

                                0

0%

보조금

소 계

1,832,498,800

       1,745,141,800

               -87,357,000

-5%

구보조금

515,000,000

          515,000,000

                                 0

0%

기타보조금

1,317,498,800 

       1,230,141,800

               -87,357,000

-7%

후원금

소계

221,938,200

242,610,000 

                20,671,800

9%

지정후원금

214,938,200

          237,610,000

                22,671,800

11%

비지정후원금

7,000,000

              5,000,000

                 -2,000,000

-29%

전입금

법인전입금

30,000,000

             30,000,000

                                0

0%

잡수입

11,500,000

               2,100,000

-9,400,000

           -82%

전년도이월금

207,710,000

318,841,376

111,131,376

54%

 

- 사업수입의 경우 변동사항 없음.

- 보조금의 경우, 기타 신규사업추가에도 불구하고 취업성공패키지 사업의 종료로 87,357,000원 감소함.

- 후원금의 경우, 신규공모사업후원금의 증가로 20,671,800원이 증가함.

- 전입금의 경우, 변동사항 없음.

- 잡수입의 경우, 산책사업단 보증금 반환비 조정으로 9,400,000원이 감소함.

- 전년도이월금의 경우, 취업성공패키지 이월금 및 시-구 상협사업비 반환금 증가로 인해 111,131,376원이 증가함.

 

2) 세출부

             항 목

             2019년 예산

         2019년 본예산

                      증 감

             액 수

    비율(%)

             총 계

         2,987,017,000

         3,022,063,176

          30,262,907

          2%

사업비

2,336,530,379

2,284,591,900

        -51,938,479

         -2%

사무비

소계

            555,419,019

            564,290,862

            8,871,843

          2%

인건비

            498,079,019

            506,950,862

            8,871,843

          2%

운영비

              52,490,000

              52,490,000

                          0

          0%

업무추진비

                 4,850,000

                4,850,000

                          0

          0%

재산조성비

              35,708,000

              35,708,000

                      0

       0%

과년도지출

                 5,000,000

                4,676,150

             -323,850

         -6%

예비비 및 기타

       반환금

              38,523,000

            112,176,393

          73,653,393

      191%

      예비비

              15,836,602

              20,619,871

             4,783,269

        30%

 

 

* 변경사유

- 사업비의 경우,지역산업맞춤형지원사업 및 잡트레이닝 사업비 조정 등으로 51,938,479원 감소함

- 인건비의 경우, 공모사업등으로 지원되었던 인건비가 사업종료로 인해 8,871,843원 증가함.

- 운영비, 업무추진비의 경우, 변동없음.

- 재산조성비의 경우 변동없음.

- 과년도지출의 경우 사업비정산등으로 323,850원이 감소함

- 예비비 및 기타의 경우, -구 상협사업의 수익금 반환금의 증가로 78,436,662원 증가함

 

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