1. 2018년 결산보고

2018년 예산액 3,152,353,079원 대비 2,986,545,950원으로 결산함.

1) 세입부 

                                                                                               세 입

                항     목

2018 예산

2018 결산

                    증 감 (B-A)

                  (A)

                   (B)

               액수

비율%

총 계

3,152,353,079 

2,986,545,950 

-165,807,129   

                  -5.26%  

사업

수입

소 계

                           613,592,000  

                             537,712,880 

                    -75,879,120

                  -12.37%

회비수입

55,560,000  

31,913,689 

                     -23,646,311

                -42.56%

판매수입

558,032,000  

505,799,191 

                   -52,232,809

                  -9.36%

보조금

소 계

                      1,721,360,548 

                         1,700,042,933 

                    -21,317,615

                   -1.24%

경상보조금

500,000,000  

500,000,000  

                                       0

                   0.00%

기타보조금

1,221,360,548  

1,200,042,933  

                   -21,317,615

                -1.75%

후원금

소 계

                           337,390,000

                            284,184,640  

                   -53,205,360

             -15.77%

지정후원금

333,990,000  

280,220,000  

                  -53,770,000

             -16.10%

비지정후원금

3,400,000  

3,964,640  

                          564,640

                 16.61%

법인전입금

30,000,000  

30,000,000  

                                      0

                0.00%

잡 수 입

16,500,000  

1,094,966  

                -15,405,034

                 -93.36%

이 월 금

            433,510,531

            433,510,531

                                       0              

                        0.00%

        


2) 세출부 

세 출

항 목

2018 예산

2018 결산

증 감 (B-A)

(A)

(B)

액수

비율%

총 계

3,152,353,079  

2,986,545,950  

-165,807,129    

-5.26% 

사 업 비

2,481,006,940   

2,037,833,564  

-443,173,376   

-17.86%  

사무비

소 계

560,706,042   

544,214,998  

-16,491,044   

-2.94%  

인 건 비

503,366,042    

493,783,680  

-9,582,362  

-1.90% 

운 영 비

52,490,000   

46,273,988   

-6,216,012  

-11.84%   

업무추진비

4,850,000   

4,157,330   

-692,670   

-14.28%  

재산조성비

23,468,000   

16,829,226   

-6,638,774   

-28.29%  

과년도 지출

3,190,871   

3,190,871  

0  

0.00%  

예비비

기타

반 환 금

65,660,970   

65,635,915  

-25,055   

-0.04% 

예 비 비

18,320,256     

                                                                  -

                                   -18,320,256

                                 -100.0%

이 월 금

                                                                               -

                                     318,841,376

                                   318,841,376

 

                                                                         


- 사업비의 경우, 바리스타인턴십 사업비등의 증가에도 불구하고, -구 상향적,협력적 일자리창출사업의 활동가 인건비등의 반납금액증가와 뷰티풀 라이프사업 등의 이월액증가로 443,173,376원 감소함

- 인건비의 경우, 기타후생비 및 사회보험료 감소에 따라 9,582,362원 감소함

- 운영비 및 업무추진비의 경우, 공공요금, 제세공과금등이 절감되어 6,908,682원 감소함

- 재산조성비의 경우, 시설비 및 기타물품구입, 장비유지비 감소 등으로 6,638,774원 감소함

- 반환금의 경우, 예산대비 25,055원 감소함

- 예비비 및 기타비용의 경우, 예비비사용내역없이 18,320,256원 감소함

- 이월금의 경우, 이월사업비 증가로 318,841,376원 증가함

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