- 2018년 본예산 편성액 3,090,970,531원 대비 61,382,548원(2%) 증가한 3,152,353,079원으로 추경예산을 편성하고자 함.


1. 세입부                                                                                                                             (단위:원)

항목

2018년 예산

2018년 추경예산

증감

액수

비율(%)

총 계

3,090,970,531

     3,152,353,079

61,382,548

2%

사업수입

소 계

       600,992,000

         613,592,000

    12,600,000

                2%

회비수입

55,560,000

           55,560,000

                     0

0%

판매수입

545,432,000

         558,032,000

    12,600,000

2%

보조금

소계

1,783,568,000

      1,721,360,548

   -62,207,452

-3%

구보조금

500,000,000

         500,000,000

                     0

0%

기타 보조금

1,283,568,000

      1,221,360,548

   -62,207,452

-5%

후원금

소계

241,400,000

         337,390,000

    95,990,000

40%

지정후원금

234,000,000

         333,990,000

    99,990,000

43%

비지정후원금

7,400,000

             3,400,000

     -4,000,000

            -54%

전입금

법인전입금

30,000,000

           30,000,000

                     0 

0%

잡수입

            1,500,000

           16,500,000

    15,000,000

         1000%

전년도이월금

433,510,531

433,510,531

                     0

                0%

*세부사유: 공모사업의 변동, 추가실시에 따른 사항 반영

- 사업수입의 경우, 산책2호점종료 및 6호점 매출미달에도 불구하고 희망키움샵 매출액증가 및 산책7호점(보건소) 오픈으로 전체매출액 12,600,000원 증가함.

- 보조금의 경우, 취업성공패키지위탁예상 비용감소로 인해 62,207,452원 감소함.

- 후원금의 경우, 공동모금회지정기탁(아모레) 입금액 증액 등으로 95,990,000원 증가함.

- 잡수입의 경우, 세출원 변경으로 인한 반환금액 발생예상에 따라 15,000,000원 증가함.


2. 세출부                                                                                                                       (단위:원)

항목

2018년 예산

2018년 추경예산

증감

액수

비율(%)

총 계

    3,090,970,531

      3,152,353,079

61,382,548

2%

사업비

    2,404,940,200

      2,481,006,940

     76,066,740

3%

사무비

소계

553,013,161

560,706,042

        7,692,881

1%

인건비

497,262,761

503,366,042

        6,103,281

1%

운영비

49,700,400

52,490,000

       2,789,600

6%

업무추진비

6,050,000

4,850,000

      -1,200,000

-20%

재산조성비

44,560,000

23,468,000

    -21,092,000

-47%

과년도지출

1,736,330

3,190,871

       1,454,541

0%

예비비 및 기타

예비비(반환금)

36,482,177

65,660,970

     29,178,793

80%

예비비

50,238,663

18,320,256

    -31,918,406

-64%

*변경사유: 외부공모사업 사업비 확정 및 수입변경으로 인한 예산 반영, 반환금 추가반영 등

- 사업비의 경우, 사회적경제지역특화사업 및 여성자립지원사업 3차년도진행 등에 따라 76,066,740원 증가함.

- 인건비의 경우, 사회보험료 정산, 시간외수당 증액 등으로 6,103,281원 증가함.

- 운영비의 경우 , 공모사업에 대한 이행보증보험료 편성 등으로 2,789,600원 증가함.

- 업무추진비의 경우, 회의비 절감 등으로 1,200,000원 감소함.

- 재산조성비의 경우, 자산취득 및 시설장비유지비 등의 계획조정(차년도 진행예정)으로 21,092,000원 감소함.

- 과년도지출의 경우, E나라도움 시스템에 의한 사업비정산등으로 1,454,541원 증가함.

- 예비비 및 기타의 경우, 연도중 지출액 증가를 반영하여 2,739,614원 감소함.





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