2017년 결산보고 

 

2017년 예산액 2,635,595,000원 대비 23,421,211원(0.89%) 증가한 2,659,016,211원으로 결산함

1) 세입부                                                                                                                                          (단위:원)

 

 

 

항 목

2017년 예산

2017년 결산

증 감

(B-A)

(A)

(B)

액수 (C)

비율%(C/A)

총 계

2,635,595,000

2,659,016,211

23,421,211

0.89%

사업수입

소 계

546,212,000

506,581,457

-39,630,543

-7.26%

회비수입

46,340,000

22,501,990

-23,838,010

-51.44%

판매수입

499,872,000

484,079,467

-15,792,533

-3.16%

보조금

소 계

1,100,010,000

1,048,866,710

-51,143,290

-4.65%

경상보조금

435,110,000

435,110,000

0

0.00%

기타보조금

664,900,000

613,756,710

-51,143,290

-7.69%

후원금

소 계

376,854,000

491,986,420

115,132,420

30.55%

지정후원금

367,454,000

487,454,000

120,000,000

32.66%

비지정후원금

9,400,000

4,532,420

-4,867,580

-51.78%

법인전입금

30,000,000

30,000,000

0

0.00%

잡 수 입

1,500,000

562,957

-937,043

-62.47%

이 월 금

581,019,000

581,018,667

-333

0.00%

- 사업수입의 경우, 회비수입 감소로 인하여 39,630,543원 감소함

- 보조금의 경우, 취업성공패키지 성공수당 지원금 감소로 51,143,290원 감소함

- 후원금의 경우, 비지정후원,공동모금회 등 지원사업비 조정으로 인해115,132,420원 증가함.

- 잡수입의 경우, 기타잡수입 감소로 인하여 937,043원 감소함


2) 세출부                                                                                                                                        (단위:원)

 

 

 

 

항 목

2017년 예산

2017년 결산

증 감

(B-A)

(A)

(B)

액수 (C)

비율%(C/A)

총 계

2,635,595,000

2,659,016,211

23,421,211

0.89%

사 업 비

1,960,020,000

1,703,035,939

-256,984,061

-13.11%

사무비

소 계

473,225,000

454,426,268

-18,798,732

-3.97%

인 건 비

411,885,000

405,751,180

-6,133,820

-1.49%

운 영 비

55,430,000

44,407,018

-11,022,982

-19.89%

업무추진비

5,910,000

4,268,070

-1,641,930

-27.78%

재산조성비

22,120,000

9,998,500

-12,121,500

-54.80%

반 환 금

106,444,000

58,044,973

-48,399,027

-45.47%

예 비 비

73,786,000

0

-73,786,000

-100.00%

이 월 금

0

433,510,531

433,510,531

0.00%

- 사업비의 경우, 시-구 상향적,협력적 일자리창출사업, 뷰티플라이프 이월사업비로 256,984,061원 감소함

- 인건비의 경우, 기타후생비 및 사회보험료 감소에 따라 6,133,820원 감소함

- 운영비의 경우,공공요금,제세공과금 및 업무추진비 등의 감소로 11,022,982원 감소함

- 재산조성비의 경우, 시설비 및 기타물품구입, 장비유지비 등으로 12,121,500원 감소함

- 반환금의 경우, 뷰티풀라이프 반환금 증가로 48,399천원 증가함

- 예비비 및 기타비용의 경우, 73,786,000원 감소함

- 이월금의 경우, 이월사업비 증가로 433,510,531원 증가함








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