2018년 가예산 편성액 2,944,677,000원대비 146,293,531원 (5%) 증가한 3,090,970,531원으로 본예산을 편성하고자 함.


1) 세입부

  

      

2018년
예산

2018년
본예산

증 감

액 수

비율(%)

      

2,944,677,000

3,090,970,531

146,293,531

5%

사업수입

   

623,792,000

600,992,000

-22,800,000

-4%

회비수입

55,560,000

55,560,000

0

0%

판매수입

568,232,000

545,432,000

-22,800,000

-4%

보조금  

소계

1,688,097,000

1,783,568,000

95,471,000

6%

구보조금

485,110,000

500,000,000

14,890,000

3%

기타 보조금

1,202,987,000

1,283,568,000

80,581,000

7%

후원금

소계

156,400,000

241,400,000

85,000,000

54%

지정후원금

149,000,000

234,000,000

85,000,000

57%

비지정후원금

7,400,000

7,400,000

0

0%

전입금

법인전입금

30,000,000

30,000,000

0

0%

잡수입

1,500,000

1,500,000

0

0%

전년도이월금

444,888,000

433,510,531

-11,377,469

-3%

- 사업수입의 경우, 판매수입의 경우 매장운영기간조정 등에 따라 22,800,000원 감소함

- 보조금의 경우, 취업성공패키지위탁예상비용감소에도 불구하고 구비보조금 확정액 추가증액반영 및 기타보조금 공모사업추가(혁신교육지구-사회적경제연계사업 2개등)로 인해 95,471,000원 증가함

- 후원금의경우, 서울시사회적경제지원센터지원사업(공동작업장활성화사업) 추가로 85,000,000원 증가함

- 전년도이월금의 경우, 전년도 사업지출액증대에 따라 이월금규모의 감소로 11,377,469원 감소함

- 전입금, 잡수입의 변동사항없음.


2) 세출부                                   

 

      

2018년
예산

2018년
본예산

증 감

액 수

비율(%)

      

2,944,677,000

3,090,970,531

146,293,531

5%

사업비

2,299,097,000

2,404,940,200

105,843,200

5%

사무비

소계

529,026,000

553,013,161

23,987,161

5%

인건비

467,066,000

497,262,761

30,196,761

6%

운영비

55,910,000

49,700,400

-6,209,600

-11%

업무추진비

6,050,000

6,050,000

0

0%

재산조성비

22,120,000

44,560,000

22,440,000

101%

과년도지출

3,000,000

1,736,330

-1,263,670

0%

예비비 및 기타

반환금

50,531,000

36,482,177

-14,048,823

-28%

예비비

40,903,000

50,238,663

9,335,663

23%

- 사업비의경우, 일부사업의 시기조정 등으로 인한 감소액에도 불구하고 공모에 의한 신규사업추가(3개프로젝트)로 105,843,200원 증가함

- 인건비의경우, 서울시사회복지시설급여기준반영, 직원호봉상승, 사업확장에 따른 인력 추가배치계획 등에 따라 30,196,761원 증가함

- 운영비의 경우 , 수용경비 중 일부의 사업비내지출 등의 조정으로 6,209,600원 감소함

- 재산조성비의 경우, 조리실 및 시설노후에 따른 시설정비 등으로 22,440,000원 증가함

- 과년도지출의 경우, 지역맞춤형일자리(관광인력양성) 사업비 카드결재에 따른 이월지출액 정산에 따라 1,263,670원 감소함

- 반환금의경우, 공모사업추진과정에서 반환예정액 감소(사업집행율 증진)계획에 따라 14,048,823원 감소함

- 예비비의경우, 연도중 신규사업추가기획 등 변동사항 감안하여 9,335,663원 증가함

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