● 마포구고용복지지원센터 2018년 세입/세출 예산공고

사회복지법인 재무.회계규칙 제10조 규정에 의거 2018년 마포구고용복지지원센터 세입/세출 예산공고 예산을 아래와 같이 공고합니다.

● 공고기간

1. 공고기간 : 2018. 1. 2. ∼ 2018. 1. 21. (20일간)

2. 공고장소 및 방법 : 마포구고용복지지원센터 홈페이지 및 게시판

3. 공고내용 : 마포구고용복지지원센터 2018년 예산공고

- 2018년도 마포구고용복지지원센터 세입세출 예산 개요

 

(1) 세입총괄표(단위:천원)

  

      

2017년
추경예산

2018년
예산

증 감

액 수

비율(%)

      

2,635,595

2,944,677

309,082

12%

사업수입    

546,212

623,792

77,580

14%

회비수입

46,340

55,560

9,220

20%

판매수입

499,872

568,232

68,360

14%

보조금   소계

1,100,010

1,688,097

588,087

53%

구보조금

435,110

485,110

50,000

11%

기타 보조금

664,900

1,202,987

538,087

81%

후원금 소계

376,854

156,400

-220,454

-58%

지정후원금

367,454

149,000

-218,454

-59%

비지정후원금

9,400

7,400

-2,000

-21%

전입금 법인전입금

30,000

30,000

0

0%

잡수입

1,500

1,500

0

0%

전년도이월금

581,019

444,888

-136,131

-23%

<수입>

- 사업수입의경우, 판매수입(산책6호점 신규오픈, 상향적협력적 일자리) 회비수입(신규자격훈련과정 신설) 부분 증가로 인해 77,580천원 증가함.

- 보조금의 경우, 구보조금 증액 및 취업성공패키지 사업확대, 상향적.협력적 일자리창출 사업(마포 주민주도형 여행플랫폼 구축을 통한 일자리창출사업) 등으로 보조금 증가로 인해 588,087천원 증가함.

- 후원금의 경우, 공동모금회(인턴십센터운영)사업 종료로 인해 220,,454천원 감소함.

- 전년도이월금의 경우, 공동모금회(여성통합자립지원사업) 등 이월사업비 감소로 인해 136,131천원 감소함.

- 전입금, 잡수입의 경우, 변동사항없음.

 

(2) 세출총괄표(단위:천원)

 

      

2017년
추경예산

2018년
예산

증 감

액 수

비율(%)

      

2,635,595 2,944,677

309,082

12%
사업비1,960,020 2,299,097

339,077

17%

사무비소계473,225 529,026 55,801 12%
인건비411,885 467,066 55,181 13%
운영비55,430 55,910 480 1%
업무추진비5,910 6,050 140 2%
재산조성비22,120 22,120 0 0%
과년도지출0 3,000 3,000 0%
예비비 및 기타반환금106,444 50,531 -55,913 -53%
예비비73,786 40,903 -32,883 -45%

 

<지출>

- 사업비의경우,상향적.협력적일자리창출사업(마포주민주도형여행플랫폼구축을통한일자리창출사업)및산책6호점오픈등으로인해 339,077천원 증가함.

- 인건비의 경우, 사회복지시설급여기준반영, 직원호봉상승 및 육아휴직자 복귀 등으로 인해 55,181천원 증가함.

- 운영비, 업무추진비의 경우, 직원인원수 변동으로 회의비 등 증가로 인해 620천원 증가함.

- 재산조성비의 경우, 변동사항없음.

- 과년도지출의 경우, 지역맞춤형일자리(관광인력양성) 사업비 카드결재에 따른 이월지출로 3,000천원 신규편성됨.

- 반환금의 경우, 사업종료에따른 반납금 감소(공동모금회(여성통합자립지원사업, 인턴십센터운영), 지역맞춤형 등)로 55,913천원 감소함.

- 예비비의 경우, 사업수입 등 자부담 예비비편성액감소로 32,883천원 감소함.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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