공지사항
1. 2018년 결산보고
2018년 예산액 3,152,353,079원 대비 2,986,545,950원으로 결산함.
1) 세입부
세 입 | |||||
항 목 | 2018 예산 | 2018 결산 | 증 감 (B-A) | ||
(A) | (B) | 액수 | 비율% | ||
총 계 | 3,152,353,079 | 2,986,545,950 | -165,807,129 | -5.26% | |
사업 수입 | 소 계 | 613,592,000 | 537,712,880 | -75,879,120 | -12.37% |
회비수입 | 55,560,000 | 31,913,689 | -23,646,311 | -42.56% | |
판매수입 | 558,032,000 | 505,799,191 | -52,232,809 | -9.36% | |
보조금 | 소 계 | 1,721,360,548 | 1,700,042,933 | -21,317,615 | -1.24% |
경상보조금 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0.00% | |
기타보조금 | 1,221,360,548 | 1,200,042,933 | -21,317,615 | -1.75% | |
후원금 | 소 계 | 337,390,000 | 284,184,640 | -53,205,360 | -15.77% |
지정후원금 | 333,990,000 | 280,220,000 | -53,770,000 | -16.10% | |
비지정후원금 | 3,400,000 | 3,964,640 | 564,640 | 16.61% | |
법인전입금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0.00% | |
잡 수 입 | 16,500,000 | 1,094,966 | -15,405,034 | -93.36% | |
이 월 금 | 433,510,531 | 433,510,531 | 0 | 0.00% | |
2) 세출부
세 출 | ||||||
항 목 | 2018 예산 | 2018 결산 | 증 감 (B-A) | |||
(A) | (B) | 액수 | 비율% | |||
총 계 | 3,152,353,079 | 2,986,545,950 | -165,807,129 | -5.26% | ||
사 업 비 | 2,481,006,940 | 2,037,833,564 | -443,173,376 | -17.86% | ||
사무비 | 소 계 | 560,706,042 | 544,214,998 | -16,491,044 | -2.94% | |
인 건 비 | 503,366,042 | 493,783,680 | -9,582,362 | -1.90% | ||
운 영 비 | 52,490,000 | 46,273,988 | -6,216,012 | -11.84% | ||
업무추진비 | 4,850,000 | 4,157,330 | -692,670 | -14.28% | ||
재산조성비 | 23,468,000 | 16,829,226 | -6,638,774 | -28.29% | ||
과년도 지출 | 3,190,871 | 3,190,871 | 0 | 0.00% | ||
예비비 및 기타 | 반 환 금 | 65,660,970 | 65,635,915 | -25,055 | -0.04% | |
예 비 비 | 18,320,256 | - | -18,320,256 | -100.0% | ||
이 월 금 | - | 318,841,376 | 318,841,376 |
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- 사업비의 경우, 바리스타인턴십 사업비등의 증가에도 불구하고, 시-구 상향적,협력적 일자리창출사업의 활동가 인건비등의 반납금액증가와 뷰티풀 라이프사업 등의 이월액증가로 443,173,376원 감소함
- 인건비의 경우, 기타후생비 및 사회보험료 감소에 따라 9,582,362원 감소함
- 운영비 및 업무추진비의 경우, 공공요금, 제세공과금등이 절감되어 6,908,682원 감소함
- 재산조성비의 경우, 시설비 및 기타물품구입, 장비유지비 감소 등으로 6,638,774원 감소함
- 반환금의 경우, 예산대비 25,055원 감소함
- 예비비 및 기타비용의 경우, 예비비사용내역없이 18,320,256원 감소함
- 이월금의 경우, 이월사업비 증가로 318,841,376원 증가함