- 2017년 본예산 편성액 2,700,535천원 대비 147,540천원(5%) 감소한 2,552,995천원으로 추경예산을 편성하고자함.

 

 1) 세입부

항 목

2017년 본예산

2017년 추경예산

증 감

액 수

비율(%)

총 계

2,700,535

2,552,995

-147,540

-5%

사업수입

소 계

547,552

546,212

-1,340

0%

회비수입

53,840

46,340

-7,500

-14%

판매수입

493,712

499,872

6,160

1%

보조금

소계

993,610

1,017,410

23,800

2%

구보조금

435,110

435,110

0

0%

기타 보조금

558,500

582,300

23,800

4%

후원금

소계

546,854

376,854

-170,000

-31%

지정후원금

537,454

367,454

-170,000

-32%

비지정후원금

9,400

9,400

0

0%

전입금

법인전입금

30,000

30,000

0

0%

잡수입

1,500

1,500

0

0%

전년도이월금

581,019

581,019

0

0%

 

 * 세부사유: 공모사업의 변동. 추가실시에 따른 사항 반영

- 사업수입의 경우, 판매수입 증가에도 불구하고 회비수입 부분 감소로 인해 1,340천원 감소함.

- 보조금의 경우, 여성취업지원사업(잡트레이닝센터) 보조금 증가 및 추가공모(사회적경제공동작업장활성화사업 등)로 인해 23,800천원 증가함.

- 후원금의 경우, 공동모금회(아모레지정기탁기금) 2차년도 사업시기. 사업비용 조정로 인해 170,000천원 감소함.

- 전입금, 잡수입, 전년도이월금의 경우, 변동사항없음.

 

 

 

2) 세출부

항 목

2017년 본예산

2017년 추경예산

증 감

액 수

비율(%)

총 계

2,700,535

2,552,995

-147,540

-5%

사업비

2,040,218

1,877,420

-162,798

-8%

사무비

소계

467,446

473,225

5,779

1%

인건비

406,106

411,885

5,779

1%

운영비

55,430

55,430

0

0%

업무추진비

5,910

5,910

0

0%

재산조성비

22,120

22,120

0

0%

예비비 및 기타

반환금

33,126

106,444

73,318

221%

예비비

137,625

73,786

-63,839

-46%

 

* 변경사유

: 외부공모사업 사업비 확정 및 수입변경으로 인한 예산 반영, 반환금 추가반영 등

- 사업비의 경우, 공동모금회(아모레지정기탁) 2차년도 사업수행시기, 후원금액 감소 등으로 인해 162,798천원 감소함.

- 인건비의 경우, 기존 외부공모사업비내 인건비 편성액의 부분 자부담변경으로 인해 5,779천원 증가함.

- 운영비, 업무추진비, 재산조성비의 경우, 변동사항없음.

- 반환금의 경우, 사업종료에따른 반납금 증가(공동모금회, 사회적경제통합지원센터1차년도 등)로 73,318천원 증가함.

- 예비비의 경우, 사업수입 등 자부담 예비비 편성액 감소로 63,839천원 감소함.

 

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